蘭州市中醫(yī)醫(yī)院2019年部門預算公開說明
一、部門職責
蘭州市中醫(yī)醫(yī)院是一所國家舉辦的非盈利二級甲等醫(yī)療機構?，F為蘭州鐵路局醫(yī)保定點醫(yī)療機構、蘭州鐵路局火車創(chuàng)傷定點醫(yī)療機構、蘭州市城鎮(zhèn)職工、生育醫(yī)保定點醫(yī)療機構、是七里河區(qū)、城關區(qū)、安寧區(qū)、西固區(qū)城鎮(zhèn)居民、生育醫(yī)保定點醫(yī)療機構以及蘭州市新農合定點醫(yī)療機構。是甘肅省中醫(yī)學校、西安醫(yī)學專修學院定點學習、教學基地及蘭州市“西學中”培訓、教學基地。醫(yī)院現實際開放病床250張。
二、機構設置情況
醫(yī)院編制人數380人，在職職工339人，離退休職工153人?，F有專業(yè)技術人員319人，其中高級職稱47人，中級職稱135人，初級職稱91人。外聘專家22人、臨聘護士96人、工勤人員10人。醫(yī)院床位編制450張，科室設置齊全。內設機構42個，其中臨床一級科室有肺病、脾胃病、心血管、腦病、糖尿病、脈管病、外科、婦產、兒科、感染、風濕骨病、骨傷、風濕、針灸、肛腸、急診、口腔、皮膚、麻醉等19個；醫(yī)技科室有藥劑科、檢驗科、放射影像科、功能科、病理科、供應室。職能科室有黨辦、院辦、紀檢、工會、人事、財務、醫(yī)務、護理、醫(yī)保、信息、公衛(wèi)、設備、總務、科教、體檢、保衛(wèi)、質控、院感、基建19個科室。脈管病、糖尿病、風濕科、針灸科、風濕骨病科、肛腸科為市級中醫(yī)重點特色?？啤?/p>
三、部門預算收支增減變化說明
（一）基本支出
由于2018年退休人員統(tǒng)發(fā)工資移交到社保局，同時2019年床位補貼調整到項目支出，故我院2019年預算基本支出無金額。
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1、2019年預算項目支出11506萬元，比上年增加了10831萬元。其中我院異地重建項目前期資金10000萬元，床位補貼項目570萬元有基本支出調整到項目支出，藥品差價補貼增加了5萬元，重點學科建設補助資金項目增加了175萬元，房屋維修費增加了110萬元，非稅收入減少了14萬元。
2、我院2019年預算項目支出合計11506萬元。改革發(fā)展類10000萬元，是我院異地重建項目前期資金，項目概算總投138164.16萬元。計劃工期2018年11月至2021年10月，共計1095天。項目總建筑面積144544.49㎡。該項目位于蘭州市安寧區(qū)以北的皋蘭縣忠和鎮(zhèn)鹽池村。
專項業(yè)務類1506萬元，其中政策性補虧615萬元（包括570萬元床位補貼和45萬元藥品差價補貼），重點學科建設補助資金675萬元用于購置醫(yī)療設備，房屋維修費200萬元，其他業(yè)務經費（非稅）16萬元。
四、機關運行經費安排
2019年財政基本支出預算機關運行經費，包括辦公費及印刷費，郵電費，差旅費，福利費，日常維修費，專用材料費，水電費，公用取暖費，物業(yè)管理費都為我院自籌資金。我單位無機關運行經費財政資金安排。
五、政府采購情況說明
2019年蘭州市中醫(yī)醫(yī)院政府采購預算總額10875萬元，其中：政府采購貨物預算675萬元，政府采購工程預算10200萬元。
六、國有資產占用情況說明
上年末固定資產金額為7561.9萬元。其中：房屋及建筑物價值1067.66萬元。土地價值239.3萬元。專用設備價值5695.92萬元。共有車輛5輛價值90.68萬元。一般設備價值468.34萬元。
2019年擬采購固定資產約675萬元，主要包括：（彩色多普勒超聲診斷儀1臺約300萬元、電子胃腸鏡1臺約200萬元、椎間孔鏡1臺約120萬、瑞士EMS體外沖擊波治療儀1臺約55萬元。）。
七、部門預算績效評價情況說明
2019年預算中實行績效目標管理的項目5個， 我院在院領導及職工積極配合下，建立健全醫(yī)院部門預算績效評價規(guī)章制度;相關科室具體組織實施績效評價工作;落實財政部門整改意見;根據績效評價結果改進預算支出管理。
八、名詞解釋
?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐赣墒屑壺斦芸钚纬傻牟块T收入。按現行管理制度，市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。
?。ǘ┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和日常公用經費。
?。ㄈ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
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1、黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）：反映黨委辦公廳(室）及相關機構的支出。
?。?）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
?。?）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳(室）及相關機構事務支出。
2、其他一般公共服務支出（款）：反映上述項目未包括的一般公共服務支出。
其他一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
?。ㄎ澹┙逃С觯悾┻M修及培訓（款）培訓支出（項）：反映部門安排的用于培訓方面的支出。
（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（七）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?。ò耍叭苯涃M：預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映的是工作人員因公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附表：2019年市中醫(yī)院部門預算公開報表
2019年市中醫(yī)院項目支出績效目標申報表