蘭州市中醫(yī)醫(yī)院2020年部門預算說明
目 錄
一、部門概況
?。ㄒ唬┽t(yī)院職責
?。ǘ┽t(yī)院機構設置情況
二、醫(yī)院2020年預算收支增減情況
（一）2020年預算收入
?。ǘ?020年基本支出
?。ㄈ?020年項目支出
?。ㄋ模叭苯涃M情況
三、醫(yī)院運行經費安排
四、政府采購情況說明
五、部門預算績效評價情況
六、政府性基金預算
七、名詞解釋
一、部門概況
（一）醫(yī)院職責
蘭州市中醫(yī)醫(yī)院是一所國家舉辦的非盈利二級甲等醫(yī)療機構?，F(xiàn)為蘭州鐵路局醫(yī)保定點醫(yī)療機構、蘭州鐵路局火車創(chuàng)傷定點醫(yī)療機構、蘭州市城鎮(zhèn)職工、生育醫(yī)保定點醫(yī)療機構、是七里河區(qū)、城關區(qū)、安寧區(qū)、西固區(qū)城鎮(zhèn)居民、生育醫(yī)保定點醫(yī)療機構以及蘭州市新農合定點醫(yī)療機構。是甘肅省中醫(yī)學校、西安醫(yī)學專修學院定點學習、教學基地及蘭州市“西學中”培訓、教學基地。醫(yī)院現(xiàn)實際開放病床300張。
（二）醫(yī)院機構設置情況
2019年末共有43個科室。職能科室有：院辦、黨辦、紀檢、工會、人事科、護理部、醫(yī)保科、公共衛(wèi)生科、設備科、財務科、總務科、保衛(wèi)科、科教科、退管辦；臨床科室有：肺脾胃病科、心腦血管科、肝病感染科、糖尿病科、普外科、骨傷科、婦產科、兒科、肛腸科、針灸科、風濕骨病科、康復科、麻醉科等十三個病區(qū)、門診設有急診、內、外、婦、兒、傳染、耳鼻喉、皮膚、肛腸、公共衛(wèi)生、病理、康復、口腔、名醫(yī)堂等診室、醫(yī)技設有放射科、檢驗科、功能科、藥劑科、供應室；醫(yī)院“糖尿病科”、“風濕骨病科”、“風濕”為蘭州市特色重點?？啤?/p>
二、醫(yī)院2020年預算收支增減情況
?。ㄒ唬?020年預算收入
財政撥款(補助)收入1,339.02萬元。
財政補助收入與2019年對比減少166.98萬元。
?。ǘ?020年基本支出
2020年我院未安排基本支出。
?。ㄈ?020年項目支出
1、2020年取消藥品加成價格財政補助35萬元。
2、政策性補虧項目-床位補貼684萬元。
3、重點學科建設經費150萬元；
4、機構運行補助（非稅）18萬元；
5、中藏醫(yī)臨床醫(yī)學中心建設300萬元；
6、專用設備配置152.02萬元。
?。ㄋ模?“三公”經費情況
我院為差額單位一般公共預算中對“三公”經費及其他費用等均未作安排，由醫(yī)院自行承擔。
三、醫(yī)院運行經費安排
我院為差額單位公用經費均未作安排，由醫(yī)院自行承擔。
四、政府采購情況說明
2020年專項預算財政性資金嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招投標法》和《蘭州市2019-2020年政府集中采購目錄和限額標準》執(zhí)行。
五、部門預算績效評價情況
根據(jù)市政府辦公廳《蘭州市財政支出績效評價管理暫行辦法》（蘭政辦發(fā) [2016]24號）、《蘭州市市級預算績效目標管理實施方案》（蘭財監(jiān)[2014]5號）文件相關要求，財政撥付我院專項資金共計1,339.02萬元。
1、2020年取消藥品加成價格財政補助35萬元，為全面貫徹落實全國衛(wèi)生與健康大會和全國醫(yī)改工作會議精神，推進市級公立醫(yī)院改革，堅持以改革促發(fā)展，按照“一取兩調一補”的總體改革思路，建立市級醫(yī)院運行新機制。根據(jù)《蘭州市市屬公立醫(yī)綜合改革實施方案的通知》（蘭辦字〔2017〕64號）的規(guī)定：對取消藥品加成后的政策性虧損進行補助，其中市級財政補助15%，我院根據(jù)2019年藥品零差價收支總額計算，取消藥品加成后虧損232.76萬元，按財政補貼15%的金額為35萬。
2、政策性補虧項目-床位補貼684萬元，為全面貫徹落實全國衛(wèi)生與健康大會和全國醫(yī)改工作會議精神，推進市級公立醫(yī)院改革，堅持以改革促發(fā)展，按照“一取兩調一補”的總體改革思路，建立市級醫(yī)院運行新機制。根據(jù)《蘭州市市屬公立醫(yī)綜合改革實施方案的通知》（蘭辦字〔2017〕64號）的規(guī)定：?？拼参幻看参谎a助2.28萬元/年，根據(jù)《中共蘭州市委機構編制委員會關于蘭州市部分醫(yī)院床位編制調整的通知》批復，我院床位數(shù)300張，2020年床位補貼合計684萬元。
3、重點學科建設經費150萬元，醫(yī)院為提高醫(yī)療技術水平，在提高了全體醫(yī)務人員的業(yè)務素質的同時十分重視醫(yī)院的硬件建設。因此醫(yī)療設備的改造升級迫在眉睫，經院黨委決定購置一批醫(yī)療設備。
4、機構運行補助（非稅）18萬元，醫(yī)院公共區(qū)域衛(wèi)生，花園綠植養(yǎng)護，科室相關水電維修等物業(yè)外包給物業(yè)公司每年約需73萬元，每月6.08萬元，18萬元非稅收入可支付3到4個月物業(yè)費，剩余資金由醫(yī)院自籌。資金下達后，財務科會在遵守財政專項資金支付制度的前提下按月優(yōu)先支付，保證2020年醫(yī)院的正常運行。
5、中藏醫(yī)臨床醫(yī)學中心建設300萬元，我院積極改革科室建設，為發(fā)揚醫(yī)院特色科室建設，2020年將聘請醫(yī)院專家組成中藏醫(yī)臨床中心，為我院更好的提高特色科室建設，培養(yǎng)青年人才儲備，為患者提供優(yōu)質的醫(yī)療服務。
6、專用設備配置152.02萬元，醫(yī)院為提高醫(yī)療技術水平，在提高了全體醫(yī)務人員的業(yè)務素質的同時十分重視醫(yī)院的硬件建設。因此為提高醫(yī)院整體硬件實力，為患者提供更舒適便捷的服務，經院黨委決定購置一批專用設備，主要有標本展示柜10臺、門診外墻電子顯示屏1臺、雙開門冷藏柜2臺、外置電梯1臺、直飲水設備6臺。
六、政府性基金預算
我單位2020年部門預算中無政府性基金預算。
七、名詞解釋
?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐赣墒屑壺斦芸钚纬傻牟块T收入。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。
?。ǘ┥夏杲Y轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
?。ㄈ┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和日常公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
?。ㄎ澹C關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）“三公”經費：三公經費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，保障醫(yī)院工作的需要。
附表：2020年市中醫(yī)院部門預算公開表
蘭州市中醫(yī)醫(yī)院2020年預算公開報表(1).xls
2020年市中醫(yī)院項目績效評價表
2020年蘭州市中醫(yī)醫(yī)院項目績效評價表.xlsx