蘭州市中醫(yī)醫(yī)院2022年部門預(yù)算說(shuō)明
目 錄
一、部門職責(zé)
二、醫(yī)院機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況
1、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
2、人員設(shè)置情況
三、醫(yī)院2022年預(yù)算收支增減變化說(shuō)明
?。ㄒ唬?022年基本支出
（二）2022年項(xiàng)目支出
?。ㄈ叭苯?jīng)費(fèi)情況
四、醫(yī)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
五、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明
六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
七、預(yù)算績(jī)效管理情況
八、名詞解釋
一、部門職責(zé)
蘭州市中醫(yī)醫(yī)院是一所國(guó)家舉辦的非盈利二級(jí)甲等醫(yī)療機(jī)構(gòu)?，F(xiàn)為蘭州鐵路局醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、蘭州鐵路局火車創(chuàng)傷定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、蘭州市城鎮(zhèn)職工、生育醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、是七里河區(qū)、城關(guān)區(qū)、安寧區(qū)、西固區(qū)城鎮(zhèn)居民、生育醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)以及蘭州市新農(nóng)合定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。是甘肅省中醫(yī)學(xué)校、西安醫(yī)學(xué)專修學(xué)院定點(diǎn)學(xué)習(xí)、教學(xué)基地及蘭州市“西學(xué)中”培訓(xùn)、教學(xué)基地。醫(yī)院現(xiàn)實(shí)際開放病床300張。
二、醫(yī)院機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況
1、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：2021年末共有43個(gè)科室。職能科室有：院辦、黨辦、紀(jì)檢、工會(huì)、人事科、護(hù)理部、醫(yī)?？?、公共衛(wèi)生科、設(shè)備科、財(cái)務(wù)科、總務(wù)科、保衛(wèi)科、科教科、退管辦；臨床科室有：肺脾胃病科、心腦血管科、肝病感染科、糖尿病科、普外科、骨傷科、婦產(chǎn)科、兒科、肛腸科、針灸科、風(fēng)濕骨病科、康復(fù)科、麻醉科等十三個(gè)病區(qū)、門診設(shè)有急診、內(nèi)、外、婦、兒、傳染、耳鼻喉、皮膚、肛腸、公共衛(wèi)生、病理、康復(fù)、口腔、名醫(yī)堂等診室、醫(yī)技設(shè)有放射科、檢驗(yàn)科、功能科、藥劑科、供應(yīng)室；醫(yī)院“糖尿病科”、“風(fēng)濕骨病科”、“風(fēng)濕”為蘭州市特色重點(diǎn)專科。
2、人員設(shè)置情況：
醫(yī)院在編在職361人，長(zhǎng)期聘用人員152人，其中管理人員63人，工勤技能人員30人，衛(wèi)生技術(shù)人員420人。全院主任醫(yī)師12人，副主任醫(yī)師35人，主治醫(yī)師75人，住院醫(yī)師53人，藥師26人，技師15人，注冊(cè)護(hù)士213人，副主任護(hù)師2人。
三、醫(yī)院2022年預(yù)算收支增減變化說(shuō)明
醫(yī)院2022年預(yù)算共安排資金8796.33萬(wàn)元，較上年增加7306.44萬(wàn)元：其中本級(jí)財(cái)政撥款支出803.89萬(wàn)元、較上年減少566.11萬(wàn)元 ；變化的主要原因是醫(yī)院按照上級(jí)要求從2022年開始為全面預(yù)算，預(yù)算中增加了醫(yī)院2022年7992.44萬(wàn)元的事業(yè)收入預(yù)算。另外，2022年醫(yī)院財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目調(diào)整或減少共3個(gè)，所以本級(jí)財(cái)政經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
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1、人員經(jīng)費(fèi)。2022年部門預(yù)算基本支出684萬(wàn)元（床位費(fèi)）。
2、公用經(jīng)費(fèi)。財(cái)政性經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助對(duì)我單位2022年公用經(jīng)費(fèi)未作安排。
3、增減變動(dòng)說(shuō)明。2022年醫(yī)院基本支出共支出684萬(wàn)元，較上年增加684萬(wàn)元，變化的主要原因是2021年床位補(bǔ)貼為項(xiàng)目支出，2022年調(diào)整為基本支出。
?。ǘ?022年項(xiàng)目支出
1、項(xiàng)目支出增減及變動(dòng)情況說(shuō)明
醫(yī)院2022年財(cái)政預(yù)算共安排項(xiàng)目支出119.89萬(wàn)元，較上年減少1250.11萬(wàn)元，變化的主要原因是預(yù)算項(xiàng)目調(diào)整或減少共3個(gè)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
2、項(xiàng)目分類分級(jí)情況
?。?）項(xiàng)目分類情況：醫(yī)院2022年部門改革發(fā)展類項(xiàng)目支出119.89萬(wàn)元。具體安排如下：衛(wèi)生科技發(fā)展項(xiàng)目7萬(wàn)元；醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目70萬(wàn)元；政策性補(bǔ)虧（取消藥品加成）項(xiàng)目31.09萬(wàn)元；中醫(yī)藥專項(xiàng)11.8萬(wàn)元。
?。?）項(xiàng)目分級(jí)情況：醫(yī)院2022年項(xiàng)目支出均為本級(jí)支出，共計(jì)119.89萬(wàn)元。
3、轉(zhuǎn)移支付安排情況
醫(yī)院2022年共安排轉(zhuǎn)移支付支出0萬(wàn)元。
4、政府性基金安排情況
醫(yī)院2022年政府性基金支出0萬(wàn)元。
5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
醫(yī)院2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。
?。ㄈ?“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2022年本院“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。主要原因是我院為差額事業(yè)單位，財(cái)政對(duì)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)未做經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助安排。其中公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。主要原因是我院為差額事業(yè)單位，財(cái)政對(duì)一般公務(wù)接待費(fèi)未做經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助安排；因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。主要原因是我院為差額事業(yè)單位，財(cái)政對(duì)一般因公出國(guó)（境）未做經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助安排；公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。主要原因是我院為差額事業(yè)單位，財(cái)政對(duì)一般公務(wù)用車購(gòu)置未做經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。主要原因是我院為差額事業(yè)單位，財(cái)政對(duì)一般公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未做經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助安排。本院"三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，本院無(wú)其他所屬事業(yè)單位”三公”經(jīng)費(fèi)支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
醫(yī)院2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，無(wú)增減變化。
五、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明
我院2022年政府采購(gòu)預(yù)算嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》和《蘭州市2021-2022年政府集中采購(gòu)目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。
六、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
2021年我院國(guó)有資產(chǎn)存量為648611359.90元。主要包含：流動(dòng)資產(chǎn)32299250.76元；非流動(dòng)資產(chǎn)616312109.14元，其中：固定資產(chǎn)109962816.46元，無(wú)形資產(chǎn)4533000.00元。
七、預(yù)算績(jī)效管理情況
(一）2021年預(yù)算績(jī)效管理工作情況
1.組織保障方面：
醫(yī)院成立了有關(guān)預(yù)算的預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)管理委員會(huì)和全面預(yù)算管理委員會(huì)，并制定了相關(guān)預(yù)算流程和制度，以保障醫(yī)院預(yù)算的準(zhǔn)確性。
2.績(jī)效目標(biāo)管理方面：
在年初編制預(yù)算時(shí)，嚴(yán)格按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)編制目標(biāo)”的原則，并將績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化，確保績(jī)效目標(biāo)可衡量。以績(jī)效目標(biāo)為依據(jù)，全面提高預(yù)算績(jī)效管理水平。做到績(jī)效目標(biāo)全覆蓋。
3.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控方面：
嚴(yán)格落實(shí)“預(yù)算編制有目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控”的績(jī)效管理要求，認(rèn)真分析了績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況，針對(duì)個(gè)別項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度慢的問題及時(shí)采取解決措施，確保預(yù)算績(jī)效監(jiān)控工作順利完成。
4.績(jī)效評(píng)價(jià)管理方面：
認(rèn)真開展績(jī)效自評(píng)工作，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，通過績(jī)效評(píng)價(jià)工作加強(qiáng)項(xiàng)目的規(guī)劃與科學(xué)論證，健全項(xiàng)目資金的核算與管理制度，改進(jìn)資金使用管理方式，提升資金使用效益，強(qiáng)化部門自我約束意識(shí)及責(zé)任意識(shí)。
5.績(jī)效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：
認(rèn)真貫徹中央和省、市有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，財(cái)務(wù)管理制度健全，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定，資金專款專用，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，提高了財(cái)政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平，預(yù)算績(jī)效工作成效良好。
?。ǘ?022年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況
納入本單位績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算資金119.89萬(wàn)元，主要的項(xiàng)目支出有政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目31.09萬(wàn)元，衛(wèi)生健康科技發(fā)展項(xiàng)目7萬(wàn)元，中醫(yī)藥專項(xiàng)11.8萬(wàn)元，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目70萬(wàn)元。醫(yī)院4個(gè)年初預(yù)算項(xiàng)目全部納入整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
八、名詞解釋
?。ㄒ唬┴?cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
?。ㄈ┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?。叭苯?jīng)費(fèi)：三公經(jīng)費(fèi)是指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，保障醫(yī)院工作的需要。
附表：2022年部門預(yù)算明細(xì)表（公開套表）
2022年部門預(yù)算明細(xì)表（公開套表）.xls
2022年部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表
蘭州市中醫(yī)醫(yī)院_整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表_2021120809561915_2021121515075114.xls
蘭州市中醫(yī)醫(yī)院
2022年1月28日